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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. de Orden de Pago
856
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
18-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.256
IVA
₲ 70.000
Retención DNCP
₲ 2.744
Retención IVA
₲ 21.000
Retención Renta
₲ 14.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-62774
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.874.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.270.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245583
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS MARCA TOYOTA DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias