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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 3.280.000
Nro. de Orden de Pago
804
Fecha de Orden de Pago
03-09-2013
Fecha Emisión Cheque
03-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.119.220
IVA
₲ 298.182
Retención DNCP
₲ 11.689
Retención IVA
₲ 89.455
Retención Renta
₲ 59.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-62774
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.874.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.270.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245583
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS MARCA TOYOTA DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias