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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-1809
Monto de la Factura
₲ 6.154.500
Nro. de Orden de Pago
1144
Fecha de Orden de Pago
10-09-2012
Fecha Emisión Cheque
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.852.818
IVA
Retención DNCP
₲ 21.932
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
3884
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56786
Monto Contrato
₲ 6.154.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.874.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.852.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232185
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas e Insecticidas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales