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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1569
Monto de la Factura
₲ 10.343.500
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
27-03-2012
Fecha Emisión Cheque
27-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.836.481
IVA
Retención DNCP
₲ 36.860
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
11-2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47980
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.801.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.623.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227343
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y PROVISION DE BOCADITOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales