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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-324
Monto de la Factura
₲ 16.642.000
Nro. de Orden de Pago
1858
Fecha de Orden de Pago
27-12-2012
Fecha Emisión Cheque
27-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.826.239
IVA
Retención DNCP
₲ 59.306
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DHAL TECNOLOGIAS Y SERVICIOS S.A
RUC
80059830-0
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47532
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.011.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.906.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227334
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales