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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000701
Monto de la Factura
₲ 86.900.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
23-07-2012
Fecha Emisión Cheque
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.640.320
IVA
₲ 7.900.000
Retención DNCP
₲ 309.680
Retención IVA
₲ 2.370.000
Retención Renta
₲ 1.580.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MILNER DARIO CABAÑAS YEGROS
RUC
632503-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-48876
Monto Contrato
₲ 86.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.640.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA CASA MATRIZ
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas