- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010035568
Monto de la Factura
₲ 2.043.450
Nro. de Orden de Pago
291
Fecha de Orden de Pago
07-09-2012
Fecha Emisión Cheque
07-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.036.168
IVA
Retención DNCP
₲ 7.282
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56580
Monto Contrato
₲ 2.043.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.043.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.036.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas