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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000775/6
Monto de la Factura
₲ 3.680.850
Nro. de Orden de Pago
396
Fecha de Orden de Pago
24-10-2012
Fecha Emisión Cheque
24-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.667.733
IVA
Retención DNCP
₲ 13.117
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN DANIEL CORREA AGUIRRE
RUC
1593477-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-59609
Monto Contrato
₲ 3.680.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.680.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.667.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas