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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00133
Monto de la Factura
₲ 2.974.000
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
20-11-2012
Fecha Emisión Cheque
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.963.402
IVA
Retención DNCP
₲ 10.598
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YEGO NILL SANCHEZ AGUILERA
RUC
2085453-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-57700
Monto Contrato
₲ 7.974.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.974.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.945.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas