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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058284-885
Monto de la Factura
₲ 6.352.523
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
15-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.328.826
IVA
Retención DNCP
₲ 23.697
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-58073
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.563.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236782
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE Y HOSPEDAJE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas