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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001098
Monto de la Factura
₲ 38.984.000
Nro. de Orden de Pago
927
Fecha de Orden de Pago
11-12-2012
Fecha Emisión Cheque
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.073.075
IVA
₲ 3.544.000
Retención DNCP
₲ 138.925
Retención IVA
₲ 1.063.200
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 708.800
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
2168
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-60300
Monto Contrato
₲ 38.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.073.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232050
Nombre de la Licitación
Impresion de Libros
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura