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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002274
Monto de la Factura
₲ 11.970.000
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
28-08-2012
Fecha Emisión Cheque
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.927.343
IVA
Retención DNCP
₲ 42.657
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-55119
Monto Contrato
₲ 11.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.927.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas