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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.182
IVA
₲ 95.455
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
27/12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-64214
Monto Contrato
₲ 2.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245650
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud