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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-31333/4-6
Monto de la Factura
₲ 10.484.430
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
11-10-2012
Fecha Emisión Cheque
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.447.067
IVA
Retención DNCP
₲ 37.363
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56581
Monto Contrato
₲ 10.484.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.484.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.447.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas