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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002073/4-6
Monto de la Factura
₲ 18.413.415
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
22-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.347.796
IVA
Retención DNCP
₲ 65.619
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
090
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-66879
Monto Contrato
₲ 24.924.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.924.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.540.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas