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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-000698/9
Monto de la Factura
₲ 8.206.910
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
24-10-2012
Fecha Emisión Cheque
24-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.177.664
IVA
Retención DNCP
₲ 29.246
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-59610
Monto Contrato
₲ 8.206.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.206.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.177.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas