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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-18405
Monto de la Factura
₲ 4.910.000
Nro. de Orden de Pago
1387
Fecha de Orden de Pago
19-10-2012
Fecha Emisión Cheque
19-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.669.321
IVA
Retención DNCP
₲ 17.497
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
3830 / 3832
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-52391
Monto Contrato
₲ 29.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.477.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.370.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RADIO ENLACE
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales