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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 164.400
Nro. de Orden de Pago
525
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.802
IVA
₲ 14.945
Retención DNCP
₲ 598
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-48385
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233648
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias