- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-052
Monto de la Factura
₲ 11.178.000
Nro. de Orden de Pago
8127
Fecha de Orden de Pago
07-06-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.630.075
IVA
₲ 1.016.182
Retención DNCP
₲ 39.834
Retención IVA
₲ 304.855
Retención Renta
₲ 203.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-61901
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.178.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.630.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244478
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACION
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria