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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6856
Monto de la Factura
₲ 156.400
Nro. de Orden de Pago
1377
Fecha de Orden de Pago
18-10-2012
Fecha Emisión Cheque
18-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.734
IVA
Retención DNCP
₲ 557
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
13-2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47126
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.583.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.357.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227330
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales