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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000028
Monto de la Factura
₲ 134.440
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.961
IVA
Retención DNCP
₲ 479
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-66683
Monto Contrato
₲ 134.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas