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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5198-5200
Monto de la Factura
₲ 22.351.500
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
24-04-2013
Fecha Emisión Cheque
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.255.869
IVA
Retención DNCP
₲ 79.653
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
3936
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-62501
Monto Contrato
₲ 31.801.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.598.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.485.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales