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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007013-25
Monto de la Factura
₲ 15.884.000
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.827.395
IVA
Retención DNCP
₲ 56.605
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-53742
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.910.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236428
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas