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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050826
Monto de la Factura
₲ 529.200
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
27-07-2012
Fecha Emisión Cheque
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.314
IVA
Retención DNCP
₲ 1.886
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-54133
Monto Contrato
₲ 529.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas