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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3025
Monto de la Factura
₲ 30.780.000
Nro. de Orden de Pago
1852
Fecha de Orden de Pago
27-12-2012
Fecha Emisión Cheque
27-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.271.221
IVA
Retención DNCP
₲ 109.689
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORA LITOCOLOR SRL
RUC
80002646-2
Número de Contrato
8838
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-62180
Monto Contrato
₲ 30.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.380.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.271.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231864
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE REVISTAS Y AGENDAS PARA LA FACULTAD
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales