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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3224
Monto de la Factura
₲ 14.998.000
Nro. de Orden de Pago
1611
Fecha de Orden de Pago
29-11-2012
Fecha Emisión Cheque
29-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.262.825
IVA
Retención DNCP
₲ 53.447
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
33/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-63272
Monto Contrato
₲ 14.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.316.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.262.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243706
Nombre de la Licitación
Provision e Instalacion de Cielo Raso
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales