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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-313-316
Monto de la Factura
₲ 118.640.000
Nro. de Orden de Pago
1312
Fecha de Orden de Pago
04-10-2012
Fecha Emisión Cheque
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.824.482
IVA
Retención DNCP
₲ 422.790
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
3852/53/54/55
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-58527
Monto Contrato
₲ 118.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.247.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.824.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales