- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 7.266.000
Nro. de Orden de Pago
4291
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.909.834
IVA
₲ 660.545
Retención DNCP
₲ 25.893
Retención IVA
₲ 132.109
Retención Renta
₲ 198.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-55006
Monto Contrato
₲ 38.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.266.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.909.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232714
Nombre de la Licitación
Recoleccion de residuos en contenedores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica