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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004521
Monto de la Factura
₲ 1.060.040
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
07-09-2012
Fecha Emisión Cheque
07-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.056.262
IVA
Retención DNCP
₲ 3.778
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-54072
Monto Contrato
₲ 1.060.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.060.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS- BIODIESEL Y STEVIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas