- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6156
Monto de la Factura
₲ 3.324.063
Nro. de Orden de Pago
609
Fecha de Orden de Pago
08-06-2012
Fecha Emisión Cheque
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.161.123
IVA
Retención DNCP
₲ 11.846
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47793
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.004.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.897.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227340
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFE EN MAQUINAS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales