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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11438
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. de Orden de Pago
1951
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
28-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.400
IVA
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
12-2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47545
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.146.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.105.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227338
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales