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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. de Orden de Pago
496
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.204
IVA
₲ 841.818
Retención DNCP
₲ 18.887
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 96.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOISES ALEJANDRO ROMERO ACOSTA
RUC
2091975-1
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-52528
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.040.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233830
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Central Telefonica y Aparatos Telefónicos
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias