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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017800
Monto de la Factura
₲ 9.228.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
27-07-2012
Fecha Emisión Cheque
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.195.115
IVA
Retención DNCP
₲ 32.885
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-54134
Monto Contrato
₲ 9.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.228.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.195.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas