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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-002728
Monto de la Factura
₲ 194.250
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
27-02-2013
Fecha Emisión Cheque
27-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.544
IVA
Retención DNCP
₲ 706
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
1990
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-59950
Monto Contrato
₲ 194.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia