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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000001
Monto de la Factura
₲ 1.072.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.019.453
IVA
₲ 97.455
Retención DNCP
₲ 3.820
Retención IVA
₲ 29.236
Retención Renta
₲ 19.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Natalia Serena Barboza Villasboa
RUC
3775442-4
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-51376
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.144.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.038.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236114
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL PARA LA FILIAL DE PEDRO JUAN CABALLERO DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias