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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-32177/9
Monto de la Factura
₲ 11.794.740
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
22-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.752.708
IVA
Retención DNCP
₲ 42.032
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-66686
Monto Contrato
₲ 11.794.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.794.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.752.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas