- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-130222
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. de Orden de Pago
1401
Fecha de Orden de Pago
24-10-2012
Fecha Emisión Cheque
24-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.531
IVA
Retención DNCP
₲ 1.924
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
3897
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-57240
Monto Contrato
₲ 6.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.471.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.447.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241637
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botiquines de Primeros auxilios y Alcohol en Gel
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales