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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 1.599.400
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.000
IVA
₲ 145.400
Retención DNCP
₲ 5.700
Retención IVA
₲ 43.620
Retención Renta
₲ 29.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
435
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-66709
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.501.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.618.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236152
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado