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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 4.845.170
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.607.668
IVA
₲ 440.470
Retención DNCP
₲ 17.266
Retención IVA
₲ 132.141
Retención Renta
₲ 88.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
435
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-66709
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.501.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.618.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236152
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado