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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
15-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.227
IVA
Retención DNCP
₲ 5.773
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-65467
Monto Contrato
₲ 1.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.614.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236856
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas