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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002618
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
18-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
091
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47437
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227917
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado