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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-02/11
Monto de la Factura
₲ 49.211.890
Nro. de Orden de Pago
1261
Fecha de Orden de Pago
28-09-2012
Fecha Emisión Cheque
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.799.614
IVA
Retención DNCP
₲ 175.374
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
3890/3901/3891/99/94/00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-57190
Monto Contrato
₲ 49.211.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.974.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.799.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232226
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales