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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008787
Monto de la Factura
₲ 5.605.000
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
01-07-2013
Fecha Emisión Cheque
01-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.330.254
IVA
₲ 509.545
Retención DNCP
₲ 19.974
Retención IVA
₲ 152.863
Retención Renta
₲ 101.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Comerciales S.R.L (EC SRL)
RUC
80024792-2
Número de Contrato
04/12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-49638
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.916.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238039
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud