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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008794
Monto de la Factura
₲ 3.910.000
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
28-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.718.339
IVA
₲ 355.455
Retención DNCP
₲ 13.934
Retención IVA
₲ 106.636
Retención Renta
₲ 71.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Comerciales S.R.L (EC SRL)
RUC
80024792-2
Número de Contrato
04/12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-49638
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.916.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238039
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud