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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.125.792
IVA
₲ 490.000
Retención DNCP
₲ 19.208
Retención IVA
₲ 147.000
Retención Renta
₲ 98.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Comerciales S.R.L (EC SRL)
RUC
80024792-2
Número de Contrato
04/12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-49638
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.916.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238039
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud