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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 181.200
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
28-08-2012
Fecha Emisión Cheque
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.554
IVA
Retención DNCP
₲ 646
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-54135
Monto Contrato
₲ 181.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas