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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0104729
Monto de la Factura
₲ 1.720.000
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
21-05-2013
Fecha Emisión Cheque
21-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.635.689
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.129
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
11/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-61379
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.167.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.721.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242105
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia