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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002033
Monto de la Factura
₲ 578.460
Nro. de Orden de Pago
4324
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.357
IVA
₲ 52.587
Retención DNCP
₲ 2.103
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
34/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-57990
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.967.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.773.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232834
Nombre de la Licitación
Servicio de provision de cafe en maquinas - Contrato Abierto
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica