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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-709
Monto de la Factura
₲ 22.125.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
13-02-2013
Fecha Emisión Cheque
13-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.040.473
IVA
Retención DNCP
₲ 78.845
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ramon Saracho Rojas
RUC
435707-8
Número de Contrato
8840/41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-62179
Monto Contrato
₲ 37.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.193.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231864
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE REVISTAS Y AGENDAS PARA LA FACULTAD
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales