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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055538-40/4
Monto de la Factura
₲ 26.054.375
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
15-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.961.527
IVA
Retención DNCP
₲ 92.848
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
084
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-66430
Monto Contrato
₲ 26.054.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.054.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.961.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA Y SANITARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas